1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-1-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4867-9-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 56905 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Germed Ltda. Razón Social GERMANIA MEDICA LIMITADA R.U.T. 76.032.605-4 Sucursal Germed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182005 Oftalmoscopios o otoscopios o juegos de scopios 5 Unidad OTOSCOPIO POCKET, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ANEXO "A" Otoscopio de fibra óptica alta calidad tipo Riester. Cabezal con lupa 4x removible y canal de trabajo. Conector para test neumático. Luz 2,7V. Clip para sujetarlo a uniforme. Incluye bolso y 10 espéculos desechables . Ficha adjunta. $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.500 $ 299.500

Total Neto	$ 299.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.905
TOTAL OC	$ 356.405