1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-11054-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4867-11024-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4867-11024-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 133335,54 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor masarriendos Razón Social MASARRIENDOS E.I.R.L. R.U.T. 77.582.370-4 Sucursal masarriendos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101704 Carpas 1 Unidad arriendo de carpa para 350 personas día 5 y 7 de noviembre,carpa blanca con laterales, iluminación, cubrepiso, ventilación y escenarioquedando instalada en ambas fechas el día anterior.   $ 701.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.766 $ 701.766

Total Neto	$ 701.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.336
TOTAL OC	$ 835.102