1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-112-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Según compra ágil: 4867-75-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N. LAS SALINAS. VIÑA DEL MAR Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N. LAS SALINAS. VIÑA DEL MAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2024 Título Descripción CUMPLIR LO COTIZADO EN COMPRA ÁGIL 4867-75-COT24   FACTURA DEBE SER ENVIADA EN FORMATO XML DATOS: COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES RUT: 61.978.450-2 GIRO: DEFENSA DIRECCIÓN: AV. JORGE MONTT S/N, LAS SALINAS, VIÑA DEL MAR FONO: 56 (032) 2848162 CORREO: JMARIN@ARMADA.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Columba Razón Social TRANSPORTES GERMAN ESPINOZA LIMITADA R.U.T. 76.834.013-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Columba Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE NOVIEMBRE. SE DEBE CONSIDERAR QUE EN CASO DE FALLA DEL VEHÍCULO, ES RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE PROPORCIONAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CONCRETAR LOS VIAJES DE LOS PASAJEROS. DETALLES DEL SERVICIO REQUERIDO SE ENCUENTRAN EN ARCHIVOS ADJUNTOS. COORDINACIONES: SUBOFIOCIAL FERNANDO QUIROGA +56 9 7850 9966 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE NOVIEMBRE. SE DEBE CONSIDERAR QUE EN CASO DE FALLA DEL VEHÍCULO, ES RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE PROPORCIONAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA CONCRETAR LOS VIAJES DE LOS PASAJEROS. $ 1.397.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.397.900 $ 1.397.900

Total Neto	$ 1.397.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.397.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.834.013-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.520.618-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto