1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-115-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4867-38-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4867-38-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna 80 Impuesto 149416 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGASTORE LTDA GUILLERMO BUSTAMANTE - ANAMARIADIAZ Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA R.U.T. 76.935.880-3 Sucursal MEGASTORE LTDA GUILLERMO BUSTAMANTE - ANAMARIADIAZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 2 Unidad Limpieza de Drenajes SUMA DRAIN de 20 Lts.   $ 108.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.800 $ 217.800 47121802 Removedores 3 Unidad Removedores Pisos Duros y Sinteticos, FASTRIP 4 X 3,78 Lts.   $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.700 $ 68.700 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad Detergente Lavado Principal, CLAX DUAL de 200 Lts.   $ 499.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.900 $ 499.900

Total Neto	$ 786.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.416
TOTAL OC	$ 935.816