1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-129-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PARACAIDISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4867-6-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 226187,78 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paracaidas y Accesorios de Vuelo Razón Social GUILLERMO JUAN DEL CAMPO ALHUCEMA R.U.T. 6.868.699-7 Sucursal Paracaidas y Accesorios de Vuelo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211801 Equipo de paracaídas 91 Unidad 30 BATERÍAS 3.6 VOLT 1/2 AA. 25 LENTES PARA SALTO. 30 BOLSA DE ELÁSTICOS PARA EMPAQUE 6 ROLLOS DE NYLON THREAD. baterias SAFT 12 aa 14250 de 3,6 volt x 30 - lentes sorz x 25- elasticos bolsa 1 lb x 30 - hllo tipo E blanco x 06 $ 13.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.462 $ 1.190.462

Total Neto	$ 1.190.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.188
TOTAL OC	$ 1.416.650