1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-142-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 43562,52941172 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad ARRIENDO DE IMPRESORAS SEGUN FACTURA 596056. DE FECHA 07-10-2021.- ARRIENDO DE IMPRESORAS SEGUN FACTURA 596056. DE FECHA 07-10-2021.- $ 229.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.276 $ 229.276

Total Neto	$ 229.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.563
TOTAL OC	$ 272.839