1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-153-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CORREAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 45508,8 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian esteban Razón Social COMERCIALIZADORA FLOS INNOVACIÓN LTDA R.U.T. 76.445.189-9 Sucursal cristian esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151904 Correa de plástico 8 Unidad no definida CORREAS DE PLÁSTICO PARA CAMILLA CORREAS DE PLÁSTICO PARA CAMILLA $ 29.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.520 $ 239.520

Total Neto	$ 239.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.509
TOTAL OC	$ 285.029