1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-182-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra combustible Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Conocimiento público de licitación pudiera poner en riesgo el objeto de la contratación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 337394,638127 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HENRI EDOUARD JEAN IRACABAL OT - Casa Matriz Razón Social HENRI EDOUARD JEAN IRACABAL OTTH R.U.T. 4.642.661-4 Sucursal HENRI EDOUARD JEAN IRACABAL OT - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 2683,27 Unidad no definida combustible combustible $ 662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776.325 $ 1.775.761

Total Neto	$ 1.775.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.395
TOTAL OC	$ 2.113.156