1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-184-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SALA DE ARMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 57250,8 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABUAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA R.U.T. 76.320.352-2 Sucursal MABUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161803 Papeles de filtro 6 Caja PAPEL FILTRO PAPEL FILTRO $ 50.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.320 $ 301.320

Total Neto	$ 301.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.251
TOTAL OC	$ 358.571