1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-187-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANIOBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 76217,78047 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio alejandro Razón Social COMERCIALIZADORA EN EL AREA MARITIMA MECANICA Y MA R.U.T. 76.236.192-2 Sucursal Mauricio alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111807 Botes de goma (Dinguis) 1 Unidad HYPALON HYPALON $ 232.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.773 $ 232.773 25111807 Botes de goma (Dinguis) 6 Unidad PERNO OJO M8 PERNO OJO M8 $ 9.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.882 $ 57.882 25111807 Botes de goma (Dinguis) 3 Unidad DIFUSOR ESCUBA DIFUSOR ESCUBA $ 36.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.490 $ 110.491

Total Neto	$ 401.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.218
TOTAL OC	$ 477.364