1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-187-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE BUCEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 579317,344564 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROSERVICE SA Razón Social AERO SERVICE S.A R.U.T. 76.188.714-9 Sucursal AEROSERVICE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49141502 Tanques de aire comprimido para buceo 40 Unidad MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE BUCEO CIRCUITO CERRADO.- MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE BUCEO CIRCUITO CERRADO.- DOLAR OBSERVADO $599,53 $ 76.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.049.040 $ 3.049.039

Total Neto	$ 3.049.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 579.317
TOTAL OC	$ 3.628.356