1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-19-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4867-1-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4867-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.05.006.000 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 36082,33 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Razón Social TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. R.U.T. 76.124.890-1 Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, SEGÚN ANEXO "A" (FICHA TÉCNICA) Valor neto mensual por las 17 líneas $ 189.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.907 $ 189.907

Total Neto	$ 189.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.082
TOTAL OC	$ 225.989