1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-190-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 38092 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIQUIVAL Razón Social COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA R.U.T. 79.955.530-1 Sucursal VIQUIVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 2239-10-LP12 Siliconas 10   (991299 )SILICONA TOPEX SILICONA C/ FUNJICIDA 300 ML 1008589 (991299) SILICONA TOPEX SILICONA C/ FUNJICIDA 300 ML; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.990 $ 18.990 40142323 2239-10-LP12 Disco de ruptura 2   (1018466 )DISCO DEWALT DIAMANTADO 4.5 1038536 (1018466) DISCO DEWALT DIAMANTADO 4.5 ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.100 40142323 2239-10-LP12 Disco de ruptura 20   (964027 )DISCO RASTA 3205 CORTE METAL 4 1/2 X 3/32 X 7/8 981038 (964027) DISCO RASTA 3205 CORTE METAL 4 1/2 X 3/32 X 7/8; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.460 $ 16.460 40141607 2239-10-LP12 Válvulas esféricas 5   (1129868 )VÁLVULA METÁLICA TAUMM BOLA 1/2 1152155 (1129868) VÁLVULA METÁLICA TAUMM BOLA 1/2 ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.525 $ 6.525 40141726 2239-10-LP12 Tomas de agua 3   (915236 )LLAVE PARA JARDÍN STRETTO BRONCE HE 1/2 UNIDAD 930236 (915236) LLAVE PARA JARDÍN STRETTO BRONCE HE 1/2 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295 31231302 2239-10-LP12 Tubería de cobre 10   (914402 )CANERÍA DE COBRE MADECO L 1/2 X 2MT UNIDAD 929402 (914402) CANERÍA DE COBRE MADECO L 1/2 X 2MT UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900 40142115 2239-10-LP12 Tubería de plástico 20   (918625 )TEE COBRE ELKHART 1/2 SO-SO-SO 933625 (918625) TEE COBRE ELKHART 1/2 SO-SO-SO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 40142310 2239-10-LP12 Tapa de tubería 20   (919074 )TAPAGORRO PVC TIGRE CEMENTAR 20 MM. UNIDAD 934074 (919074) TAPAGORRO PVC TIGRE CEMENTAR 20 MM. UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340 31211604 2239-10-LP12 Diluyentes para pinturas 10   (914694 )DILUYENTE DILOX SINTETICO 1 L 929694 (914694) DILUYENTE DILOX SINTETICO 1 L; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700 $ 9.700 31211505 2239-10-LP12 Pinturas aceitosas 4   (1225707 )ÓLEO CERESITA BRILLANTE HABITACIONAL 1 GALÓN BLANCO UNIDAD 1251739 (1225707) ÓLEO CERESITA BRILLANTE HABITACIONAL 1 GALÓN BLANCO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000

Total Neto	$ 202.510
Descuento	$ 2.025
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.092
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 238.577