1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-192-CM12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2012 Nombre de la Orden de Compra material de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 27225,594 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 10   (151416) DETERGENTE OMO TRADICIONAL 6 KG 151422 (151416) DETERGENTE OMO TRADICIONAL 6 KG ; Código: 80490;Región : V $ 9.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.480 $ 93.480 47131805 Limpiadores de uso general 20   (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272 (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: 25530PR;Región : V $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.260 $ 51.260

Total Neto	$ 144.740
Descuento	$ 1.447
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.226
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 170.519