1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N. LAS SALINAS. VIÑA DEL MAR Comuna Viña del Mar Impuesto 60313,79 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N. LAS SALINAS. VIÑA DEL MAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS MAQUINA FOTOCOPIADORAS DE LA UNIDAD SEGÚN FACTURA N° 808403 DEL 09/12/2025 PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS MAQUINA FOTOCOPIADORAS DE LA UNIDAD SEGÚN FACTURA N° 808403 DEL 09/12/2025 $ 317.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.441 $ 317.441

Total Neto	$ 317.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.314
TOTAL OC	$ 377.755