1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-224-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 47462,63865536 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZONA NORTE (Arica - Chañaral) Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal ZONA NORTE (Arica - Chañaral) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Unidad SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OPS 17 PUERTO ALDEA. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE OPS 17 PUERTO ALDEA. $ 249.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.803 $ 249.803

Total Neto	$ 249.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.463
TOTAL OC	$ 297.266