1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-229-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2018 Nombre de la Orden de Compra OBRAS DE SERVICIOS SANITARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4867-9-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 589038 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pedro benjamin Razón Social alcantagua eirl R.U.T. 76.614.765-8 Sucursal pedro benjamin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería 1 Unidad OBRAS DE SERVICIOS SANITARIOS SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y ANEXO "A" vigencia de la oferta 60 dias $ 3.100.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100.200 $ 3.100.200

Total Neto	$ 3.100.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.038
TOTAL OC	$ 3.689.238