1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-269-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LIJAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 11058 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEWPAINT LTDA Razón Social Comercializadora NEWPAINT Limitada R.U.T. 76.196.881-5 Sucursal NEWPAINT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 2239-10-LP12 Papeles de lija 300   (1018491 )LIJA ISESA LIJA AL AGUA N°400 1038561 (1018491) LIJA ISESA LIJA AL AGUA N°400; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 1.800
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.058
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 69.258