1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-274-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REVESTIMIENTO SALA MULTIPROPOSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 124512 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151802 2239-10-LP12 Chapa para forrado de paredes 150   (919769 )SIDING VYTEC PVC UNIDAD 934769 (919769) SIDING VYTEC PVC UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.700 $ 668.700

Total Neto	$ 668.700
Descuento	$ 13.374
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.512
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 779.838