1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-277-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SALA MULTIPROPOSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 48135 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIQUIVAL Razón Social COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA R.U.T. 79.955.530-1 Sucursal VIQUIVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 2239-10-LP12 Adhesivos químicos 15   (960845 )ADHESIVO PISO BEKRON D-A SACO POLVO 25 KG 977878 (960845) ADHESIVO PISO BEKRON D-A SACO POLVO 25 KG; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500 30161509 2239-10-LP12 Tablero de yeso 35   (919846 )PLANCHA YESO-CARTÓN VOLCANITA Y10MM 1,2X2,4 UNIDAD 934846 (919846) PLANCHA YESO-CARTÓN VOLCANITA Y10MM 1,2X2,4 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400

Total Neto	$ 255.900
Descuento	$ 2.559
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.135
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 301.476