1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-281-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 42000 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuela Armando Razón Social MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ R.U.T. 14.291.828-5 Sucursal Manuela Armando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida LIMPIEZA Y DESTAPE DE ALCANTARILLADO LIMPIEZA Y DESTAPE DE ALCANTARILLADO $ 378.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000

Total Neto	$ 378.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 42.000
TOTAL OC	$ 420.000