1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-34-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4867-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 47260,7216 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER OSVALDO Razón Social DISTRIBUCION Y VENTAS DE AGUA PURIFICADA JAVIER OS R.U.T. 77.003.163-K Sucursal JAVIER OSVALDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 148 Unidad AGUA PURIFICADA 20 LT AGUA PURIFICADA 20 LT $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.788 $ 248.741

Total Neto	$ 248.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.261
TOTAL OC	$ 296.002