1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TELEFONIA CELULAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N. LAS SALINAS. VIÑA DEL MAR Comuna Viña del Mar Impuesto 10605,42 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N. LAS SALINAS. VIÑA DEL MAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS Razón Social CLARO CHILE SPA R.U.T. 96.799.250-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURA ELECTRONICA 14764486 DEL 18-12-2023 POR UN MONTO DE $66.423.- SERVICIO TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURA ELECTRONICA 14764486 DEL 18-12-2023 POR UN MONTO DE $66.423.- $ 55.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.818 $ 55.818

Total Neto	$ 55.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.605
TOTAL OC	$ 66.423