1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-43-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4867-37-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO DE PERSONAL DE VIÑA DEL MAR A IQUIQUE Proveniente de Licitación 4867-37-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRANSPORTE COMETA S.A. R.U.T. 95.896.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 46 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) PASAJES DE VIÑA DEL MAR A IQUIQUE PARA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS 07:00 Y LAS 11:30 AM $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 49 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) PASAJES DE REGRESO DE IQUIQUE A VIÑA DEL MAR EN BLANCO POR CONFIRMAR $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000

Total Neto	$ 1.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.900.000