1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-5-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CYALUMEN Y PILAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04..999.000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N. LAS SALINAS. VIÑA DEL MAR Comuna Viña del Mar Impuesto 269800 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N. LAS SALINAS. VIÑA DEL MAR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor activ Razón Social CTL ACTIV CHILE SA R.U.T. 96.609.770-1 Sucursal activ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111705 Luz química 200 Unidad     $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 39111705 Luz química 200 Unidad     $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 26111711 Baterías de litio 300 Unidad     $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000

Total Neto	$ 1.420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.800
TOTAL OC	$ 1.689.800