1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-71-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2017 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN DE REJILLAS PARA AGUA LLUVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4867-1-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 132430 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANILO ANDRES Razón Social José Tomás Díaz Abarca R.U.T. 17.356.353-1 Sucursal DANILO ANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad REPOSICIÓN DE REJILLAS SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS NETO MAS IVA $ 697.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.000 $ 697.000

Total Neto	$ 697.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.430
TOTAL OC	$ 829.430