1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4867-91-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4867-49-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4867-49-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDO FUERZAS ESPECIALES Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDO FUERZAS ESPECIALES R.U.T. 61.978.450-2 Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 162640 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge pedreros Razón Social JORGE ROBINSON PEDREROS GUEVARA R.U.T. 6.721.534-6 Sucursal jorge pedreros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 2 Unidad confeccion e instalación de cortinaje cenefas y abrazaderas.   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 6 Unidad reparcion de 2 sofa de 3 cuerpos y 4 sillones de 1 cuerpo, hacer cojines con pluma.   $ 106.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.000 $ 636.000

Total Neto	$ 856.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.640
TOTAL OC	$ 1.018.640