1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4868-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Taller (Agosto) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios con personas jurídicas extranjeras fuera del territorio nacional (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4868-14-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC CSC Coyhaique Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tejas Verdes Km. 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Camino a Tejas Verdes Km. 2 Comuna Coyhaique Impuesto 13782,184394 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tejas Verdes Km. 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sara Isabel Berrocal Berrocal Razón Social Sara Isabel Berrocal Berrocal R.U.T. 6.668.792-9 Sucursal Sara Isabel Berrocal Berrocal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112904 Pistola de resina 4 Unidad Pistola para Silicona. Pistola para Silicona. $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.704 $ 8.706 31201606 Calafateos 200 Unidad Barra de silicona delgada. Barra de silicona delgada. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807 23171509 Soldadura 4 Unidad Pirograbador. Pirograbador. $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.024 $ 47.025

Total Neto	$ 72.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.782
TOTAL OC	$ 86.320