1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4868-409-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4868-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC CSC Coyhaique Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tejas Verdes Km. 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 544 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Camino a Tejas Verdes Km. 2 Comuna Coyhaique Impuesto 393300 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tejas Verdes Km. 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Águilas Patagónicas Ltda. Razón Social buses aguilas patagonicas ltda R.U.T. 76.265.293-5 Sucursal Águilas Patagónicas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad MANTENCION/REPARACIÓN CONFORME A PRESUPUESTO N°235 MANTENCION/REPARACIÓN CONFORME A PRESUPUESTO N°235 $ 2.070.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070.000 $ 2.070.000

Total Neto	$ 2.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 393.300
TOTAL OC	$ 2.463.300