1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4868-97-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales taller (marzo) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC por Contrato de Suministro según Reslución Exenta N°308-350-504 "Insumos de talleres" para los jóvens de CIP CRC Coyhaique. Compra de materiales para el taller según Factura N°5522 por $108.480. Proveniente de Licitación 4868-14-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC CSC Coyhaique Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tejas Verdes Km. 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Camino a Tejas Verdes Km. 2 Comuna -1 Impuesto 23475,45 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tejas Verdes Km. 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sara Isabel Berrocal Berrocal R.U.T. 6.668.792-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad Hojas de sierra OC por Contrato de Suministro según Reslución Exenta N°308-350-504 "Insumos de talleres", según factura N°5522 por $108.480(marzo) $ 91.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.160 $ 91.160 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad Hojas de sierra OC por Contrato de Suministro según Reslución Exenta N°308-350-504 "Insumos de talleres", según factura N°5523 por $38.550(marzo) $ 32.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.395 $ 32.395

Total Neto	$ 123.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.475
TOTAL OC	$ 147.030