1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4868-99-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4868-14-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CIP CRC CSC Coyhaique Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tejas Verdes Km. 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Camino a Tejas Verdes Km. 2 Comuna Coyhaique Impuesto 15468,23497 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tejas Verdes Km. 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida Madera Bruto segunda, según Factura Nº285249 po $96.880 Madera Bruto segunda, según Factura Nº285249 po $96.880 $ 39.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.395 $ 39.395 11121604 Madera de coníferas 10 Unidad no definida Madera oregon cepillado, según Factura Nº285249 po $96.880 Madera oregon cepillado, según Factura Nº285249 po $96.880 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.017

Total Neto	$ 81.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.468
TOTAL OC	$ 96.880