1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1012-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Impresos Programa Noviembre 2014 López Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-27-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 44460 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Premio Razón Social WENDY SILVANA LOPEZ AGUIRRE R.U.T. 12.507.617-3 Sucursal Impresos Premio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1300 Unidad 30-004-134-161-00 CARÁTULA PARA FICHA CLÍNICA EN CARTULINA DUPLEX, BLANCA, DE 240 GRS.,CON NÚMERO DE FICHA Y AÑO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA 30-004-134-161-00 CARÁTULA PARA FICHA CLÍNICA EN CARTULINA DUPLEX, BLANCA, DE 240 GRS.,CON NÚMERO DE FICHA Y AÑO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000

Total Neto	$ 234.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.460
TOTAL OC	$ 278.460