1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1061-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-83-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-83-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 121463,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ceter Razón Social COMERCIAL DE ENVASES TERMICOS LIMITADA R.U.T. 78.832.050-7 Sucursal ceter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 3000 Unidad 30-006-353-049-00 VASOS DE PLUMAVIT DE 300CC VASOS DE PLUMAVIT DE 300CC $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 52152007 Pocillos 3000 Unidad 30-006-353-052-00 TAPA POCILLO DESECH 240CC BCO TAPA POCILLO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 73.500 52152007 Pocillos 11000 Unidad 30-006-353-051-00 POCILLO DES. 240CC BCO DE PLUMAVIT Igual a especificaciones requeridas por Uds. (Según muestras) $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.000 $ 505.780

Total Neto	$ 639.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.463
TOTAL OC	$ 760.743