1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1076-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-223-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-223-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 89966,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA Razón Social COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA R.U.T. 79.952.540-2 Sucursal COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131707 Encendedores 15 Unidad 30-006-351-051-00 FOSFOROS   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 12161902 Detergentes surfactantes 25 Bidón 30-006-351-227-00 DETERGENTE VIM LIQ. BI X 5 LTS 30-006-351-227-00 DETERGENTE VIM LIQ. BI X 5 LTS $ 6.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.600 $ 152.600 12191501 Solventes aromáticos 130 Unidad 30-006-351-057-00 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY (JHONSON O POETT, HAZE) 30-006-351-057-00 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY (JHONSON O POETT, HAZE) $ 977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.010 $ 127.010 14111703 Toallas de papel 300 Rollo 30-006-351-043-00 TOALLA DESECH. (NOVA)   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 14111705 Servilletas de papel 50 Unidad 30-006-351-029-00 SERVILLETA ABOLENGO   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 47121802 Removedores 20 Unidad 30-006-351-064-00 PUREX CREMA PINO   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 47131806 Barniz o ceras de muebles 20 Unidad 30-006-351-055-00 CERA LIQ.INCOLORA AUTOBRILLO BRAVO (FCO DE 1 LT)   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800 47131806 Barniz o ceras de muebles 20 Unidad 30-006-351-044-00 CERA SOLIDA (SACHET DE 400 A 500 GRS) 30-006-351-044-00 CERA SOLIDA (SACHET DE 400 A 500 GRS) $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800

Total Neto	$ 473.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.967
TOTAL OC	$ 563.477