1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1081-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA EXTRA DESDE 4871-18-LP17 SEPT 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-18-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 15048 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Barron Vieyra International Ltda. Razón Social BARRON VIEYRA INTERNATIONAL SPA R.U.T. 78.723.570-0 Sucursal Barron Vieyra International Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 Paños de limpieza absorbente 2400 Unidad 30-006-351-280-00 PAÑOS DESECHABLES AQUANT DE 30 X 40 CMS CJX 600 UDS PAÑO DESECHABLE AQUANET 30X40 CAJA X 600 UNDS. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200

Total Neto	$ 79.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.048
TOTAL OC	$ 94.248