1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1107-SE09 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 03-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-224-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas por no estar inscrito en chileproveedores Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-224-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 14060 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DATAJAMA LTDA Razón Social MAURICIO TAPIA ARANCIBIA R.U.T. 7.203.716-2 Sucursal DATAJAMA LTDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103112 Cinta de tinta para impresora 100 Rollo 30-004-132-254-00 CINTA DE TRANSF TERMICA NEGRA 30-004-132-254-00 CINTA DE TRANSF TERMICA NEGRA $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000

Total Neto	$ 74.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.060
TOTAL OC	$ 88.060