1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1129-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-298-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA ABARROTES ITEM 2201001 ORACLE N°55385 MES 09/2007 BODEGA DE ALIMENTOS BH02 JEANNETTE ILABACA O. Proveniente de Licitación 4871-298-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 218595 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL LINGUE S.A. R.U.T. 77.831.920-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 350 kilogramo Leche o productos de mantequilla 31-001-200-004-00 LECHE EN POLVO 12 % MATERIA GRASA $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032.500 $ 1.032.500 50131701 Leche o productos de mantequilla 40 kilogramo Leche o productos de mantequilla 31-001-200-005-00 LECHE EN POLVO 18% MATERIA GRASA $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000

Total Neto	$ 1.150.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.595
TOTAL OC	$ 1.369.095