Orden de Compra. Nº4871-1170-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-93-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4871-1170-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-93-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4871-93-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 56840,4
Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Kits de montaje5Unidad33-110-150-031-00 MARCO PUERTA DE 2 1/2 ANCHO MARCO PUERTA DE 2 1/2 ANCHO $ 5.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300 $ 25.300
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Kits de montaje10Unidad33-110-050-092-00 PLANCHA DUROLAC DE 3.5 MM COLOR CAFEPLANCHA DUROLAC DE 3.0 MM COLOR PERAL $ 6.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.800 $ 68.800
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Kits de montaje1Unidad33-220-500-035-00 PORTERO ELECTRICO PORTERO ELECTRICO $ 34.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.760 $ 34.760
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Kits de montaje4Unidad33-110-200-034-00 PRENSA MANUAL DE 12"PRENSA MANUAL DE 12" $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
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Kits de montaje10Caja33-110-150-040-00 SOBERBIOS DE 3/16 X 2 " CAJA SOBERBIOS DE 3/16 X 2 " $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
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Kits de montaje20Unidad33-330-350-001-00 VINILIT TUBO DE 250 CC VINILIT TUBO DE 250 CC $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
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Kits de montaje100Metro Lineal33-220-100-011-00 CORDON DE GOMA DE 3X18 MM Metro Lineal CORDON DE GOMA DE 3X18 MM $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
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Kits de montaje10Unidad33-330-200-009-00 LLAVE PASO ANGULAR P/COCINA LLAVE PASO ANGULAR P/WC $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
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Kits de montaje15Tira33-440-050-031-00 PERFIL CUADRADO 15*15*1,5 MM TIRA PERFIL CUADRADO 15*15*1,5 MM $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
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Kits de montaje100Metro Lineal33-220-100-005-00 CABLE ( ALAMBRE ) PARALELO Metro Lineal CABLE ( ALAMBRE ) PARALELO $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
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Kits de montaje100Metro Lineal33-110-050-089-00 CUBRE CANTO COLOR CAFE Metro Lineal CUBRE CANTO COLOR PERAL $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 299.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.840
TOTAL OC $ 356.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.