1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-11941-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE POROTOS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-239-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 39871,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA SAN JAVIER Razón Social BERNARDO DEL TRANSITO TOLEDO AHUMADA R.U.T. 5.427.221-9 Sucursal DISTRIBUIDORA SAN JAVIER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31-002-004-002-00 POROTOS VERDES CORTE FRANCES ( CONSUMO MENSUAL) 150 kilogramo 31-002-004-002-00 POROTOS VERDES CONGELADOS 31-002-004-002-00 POROTOS VERDES CONGELADOS $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.850 $ 209.850

Total Neto	$ 209.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.872
TOTAL OC	$ 249.722