1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1272-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-57-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 3657,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Atilio Beltran Fernandez Razón Social PABLO ATILIO BELTRAN FERNANDEZ R.U.T. 6.356.137-1 Sucursal Pablo Atilio Beltran Fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 70 kilogramo 31-002-003-015-00 PLATANOS DE 200 GRS LA UNIDAD APROX, FIRMES AL TACTO, SIN MANCHAS 31-002-003-015-00 PLATANOS DE 200 GRS LA UNIDAD APROX, FIRMES AL TACTO, SIN MANCHAS $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.250 $ 19.250

Total Neto	$ 19.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.658
TOTAL OC	$ 22.908