1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-128-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-8-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-8-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 34032,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializacion J.Cordova Razón Social JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ R.U.T. 6.974.963-1 Sucursal Comercializacion J.Cordova Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad 30-006-353-088-00 BASURERO 360 LT.C/RUEDAS Y TAPA (CONTENEDOR)(89561-X HOMECE)   $ 76.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.120 $ 153.120 52151503 Cubertería desechable doméstica 2000 Unidad 30-006-353-078-00 CUCHARA PLASTICA SOPERA TAMANO GRANDE   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 179.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.033
TOTAL OC	$ 213.153