1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1290-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-270-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-270-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 9241,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merco Chile SA Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL MERCO CHILE S A R.U.T. 96.956.840-3 Sucursal Merco Chile SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121518 Líquidos de amortiguación 20 Unidad 34-100-100-199-00 RENOVADORES DE GOMAS (VEHICULOS)   $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.060 $ 21.060 31201606 Calafateos 20 Unidad 30-006-351-216-00 SILICONA EN SPRAY   $ 1.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.580 $ 27.580

Total Neto	$ 48.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.242
TOTAL OC	$ 57.882