1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1325-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE NARANJAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-276-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 9842 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA SAN JAVIER Razón Social BERNARDO DEL TRANSITO TOLEDO AHUMADA R.U.T. 5.427.221-9 Sucursal DISTRIBUIDORA SAN JAVIER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 10 kilogramo 31-002-003-023-00 ZAPALLO CAMOTE O NUEVO ENTERO MINIMO DE 10 KILO POR ZAPALLO 31-002-003-023-00 ZAPALLO CAMOTE O NUEVO ENTERO MINIMO DE 10 KILO POR ZAPALLO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 Fruta fresca 140 kilogramo 31-002-003-022-00 NARANJAS 31-002-003-022-00 NARANJAS $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800

Total Neto	$ 51.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.842
TOTAL OC	$ 61.642