1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1392-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-352-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 22.04.007.002 COMPRA PROGRAM NOV Jose Nuñez R OC ORACLE 56839 PRESUP NOV BOD ASEO Proveniente de Licitación 4871-352-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 59166 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAURICIO ISMAIL MONARDES COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO E I R L R.U.T. 52.003.849-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Lavaloza LOZIM 23% de materia activa NUESTRO PRODUCTO ESTRELLA www.prolim.cl 180 Bidón Lavaloza LOZIM 23% de materia activa NUESTRO PRODUCTO ESTRELLA www.prolim.cl 30-006-351-025-00 DETERGENTE LIQUIDO (BIDON X 5 LTS.) $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.400 $ 311.400

Total Neto	$ 311.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.166
TOTAL OC	$ 370.566