1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-143-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-22-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-22-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 40768,68 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neuma Red - Eximia Razón Social NEUMARED SA R.U.T. 76.781.580-8 Sucursal Neuma Red - Eximia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad 34-300-300-002-00 NEUMATICO 225/70 R15 PARA VEHI MERCEDES BENZ SPRINTER CDI 2.0 ´ÑO 2008 Nº MOTOR 611 34-300-300-002-00 NEUMATICO 225/70 R15 PARA VEHI MERCEDES BENZ SPRINTER CDI 2.0 ´ÑO 2008 Nº MOTOR 611 $ 53.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.572 $ 214.572

Total Neto	$ 214.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.769
TOTAL OC	$ 255.341