1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1475-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-343-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 22.04.012 COMPRA EXTRA FERRETERIA Jose Nuñez R. OC ORACLE 57294 PRESUP DIC BOD FERRETERIA Proveniente de Licitación 4871-343-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 82821 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 77.325.080-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221525 INTERCUMINICADORES TD 10 Unidad INTERCUMINICADORES TD 40-001-510-181-00 INTERCOMUNICADORES SEGUN MODELO TD-24H/B (VER DOC. ADJUNTO) $ 43.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.900 $ 435.900

Total Neto	$ 435.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.821
TOTAL OC	$ 518.721