1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-148-OC08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 31-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4871-38-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA FEBRERO PORT4871148OC08 O/INT59029 ITEM0001001 ID487138L108 PRESUPUESTO FEBRERO 2008 BODEGA DE ALIMENTOS MFA Proveniente de Licitación 4871-38-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 6080 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALIMENTOS OSKU S A R.U.T. 96.847.540-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal sachet 1g (2000 unid/caja) 16000 Sobre Sal sachet 1g (2000 unid/caja) 31-001-100-012-00 SAL MAX BEEF EN SOBRE DE 20 GRS $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 32.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.080
TOTAL OC	$ 38.080