1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-149-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-101-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-101-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 11287,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ceter Razón Social COMERCIAL DE ENVASES TERMICOS LIMITADA R.U.T. 78.832.050-7 Sucursal ceter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1500 Unidad 30-006-353-060-00 VASO PLASTICO DESECH.180 CC BLANCO Igual a las especificaciones requeridas por Uds. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.470 52151502 Platos desechables domésticos 2500 Unidad 30-006-354-009-00 PLATOS PLASTICOS O CARTON gual a las especificaciones requeridas por Uds. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 29.950 52152102 Vasos para beber domésticos 500 Unidad 30-006-353-049-00 VASOS DE PLUMAVIT DE 300CC igual a las especificaciones requeridas por Uds. $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 9.990

Total Neto	$ 59.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.288
TOTAL OC	$ 70.698