1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1503-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Prog Enero 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Desarrollos Alimenticios Razón Social DESARROLLOS ALIMENTICIOS S.A. R.U.T. 76.730.550-8 Sucursal Desarrollos Alimenticios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193001 2239-7-LR17 Comida para bebés 4030   (1564579 )COMPOTA PARA BEBE FRUTA2O MANZANA DOYPACK 100GRS UNIDAD RM 1566462 (1564579) COMPOTA PARA BEBE FRUTA2O MANZANA DOYPACK 100GRS UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 886.600 $ 886.600

Total Neto	$ 886.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 886.600