1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4871-1541-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4871-196-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4871-196-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio LOGISTICA Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AVDA. CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 44408,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Comercial San Luis Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA R.U.T. 96.623.360-5 Sucursal Distribuidora Comercial San Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 10 Unidad 33-220-050-001-00 AMPOLLETAS HALOGENAS DE 150W   $ 577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.770 $ 5.770 31162313 Kits de montaje 50 Juego 33-110-350-027-00 JUEGOS DE RIELES TELESCOPICOS DE 50 CMS   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.650 $ 159.650 31162313 Kits de montaje 15 Tira 33-440-050-033-00 TIRAS DE PERFIL ANGULO DE 20 X 30 X 2 mm   $ 4.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.310 $ 68.310

Total Neto	$ 233.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.409
TOTAL OC	$ 278.139